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苦练内功 抢抓机遇 确保时间任务双过半
2020-04-14

——党委书记、总经理王英宗在一季度经营分析会的讲话

 

同志们:


刚才财务资产部发布了《2020年一季度财务分析报告》,市场营销部发布了《2020年一季度经营分析调研报告》,对今年一季度的任务完成情况做了分析,下面我谈几点意见:

  从整个一季度的经营情况来看,公司业务发展受到疫情的严重影响,因疫情冲击导致的业务收入减少达1900余万元、成本增加260余万元。疫情虽然给我们经营带来了严峻挑战,但也带来了加快发展的机遇。特殊时期大家齐心协力,众志成城,克服各种困难,千方百计来发展业务,实现转“危”为“机”,多项主要指标较去年同期实现正增长。

  截至3月,公司收入1.99亿元,年度预算完成比例为21.13%,利润是598.72万元,收现收入1.88亿元,这三项收入指标较去年同期均实现了正增长,其中收入增加2966万元,增长17.55%;利润增加342万元;收现收入增加2746万元,增长17.11%。具体到各单位来说,本部集客部和工程部,区市城阳、黄岛、即墨、胶州、胶南和平度6个分公司,收入同比实现正增长,其中集客部同比增加207.22%,工程部同比增长148.58%,区市城阳同比增加33.85%,胶州、平度超过20%。今年集客部、胶州和胶南,3个单位年度预算完成比例超时间进度(25%),而去年这个时候则没有单位超过。今年3月单月公司总体收入占前3个月的56.18%,市区38.59%,区市65.99%,有7个单位超额完成月度任务,去年只有2个。

  用户方面,截至3月,数字电视用户126.27万户,净增-3.31万户,净增率-2.56%,用户流失减少2.5万户。3月单月数字电视用户续费率79.07%,同比提高6.81%。市区续费率各月普遍在80%以上,区市则为75%左右;宽带用户27.3万户,净增2570户,较去年同期(-1518户)增长4088户,实现了用户增长的扭负为正。享TV智能终端净增27595个,全市累计在网38606个。

  上面的数据体现出我们在一季度取得的一些成绩,这些成绩来之不易,特别是在这样一个非常时期,是全市一盘棋,上下齐心、脚踏实地、千方百计拼出来的,是我们准确识变、科学应变、主动求变的工作成果。当然,我们也存在短板,一是收入年度预算完成比例仍总体落后时间进度,区市有3个分公司任务完成比例不足20%,其中莱西只有12.14%。二是本部、平度和莱西利润仍然为负值。三是享TV智能终端任务完成比例较低,仅为15.11%,与时间进度相差9.89%。

  今天已经进入4月中旬,我们接下来的目标很明确,就是要在上半年实现“时间任务双过半”。为此大家也要有“不获全胜,决不收兵”的坚定信念和勇气魄力,快马加鞭,付出更多的努力。

  一、释放改革红利,最大程度地将其转化为发展动力

  去年区市分公司改革基本完成,人员活力得到激发,经营业绩有明显提升。今年截至目前,市公司改革也进入最后阶段,改革使公司的要素资源重新组合和优化配置,使内部关系进一步理顺通畅,解决了阻碍创新发展的“堵点”和影响干事创业的“痛点”。此次改革,原来的8个营业部整编为市南、市北、李沧、崂山四个营业部,已经按区划完成整合重组,这有利于与政府和企事业单位的对接和业务发展。本部职能部门由原来的13个改为10个正职级部门。改革前中层正职级岗位数量为14个,中层副职级岗位数量为25个;改革后岗位数分别为10个和17个,目前有两位副总兼任部门主任,10个职能部门副主任兼任主管。接下来还需要规划实施一系列相配套、相适应的举措,如科学分配激励、信息化运营等来助力改革红利的持续释放和转化,通过不断弘扬正能量、激发干事创业活力来支撑整个公司经营发展的大局。作为职能部门要根据改革后的定位履行好职责,更好地服务于一线工作:综合部要加大工作督查力度,做好办公场所调整及制度流程梳理等工作。人力资源部要加强培训,特别是新提拔干部和职工培训,提升干部执行力和员工素质。财务资产部要尽快推行全成本管理,加大应收账款的梳理和催缴力度。技术部要加快5G 试验网建设,探索新的业务和商业模式。工程部要全力推进双向网络改造,推动用户发展高清化、智能化、全IP化。市场营销部要加强4K新业务的市场推广和内容供给侧结构性改革。集客部要健全完善业务发展机制,对上承接省公司政策和项目落地,对内做好对各营业部、各区市分公司集客业务的服务和督导。客服部要强化电话营销和微客服营销,扩大线上服务营销的范围和影响,适时启动电销竞赛。

  二、加快FTTH网络改造,推进享TV智能终端业务高质量发展,实现高渗透率、高活跃度和高ARPU值

  要坚决执行省公司“智能终端与网络改造”三年行动计划,确定光纤覆盖的规划及实施路线,对于新建小区要绘出路线图、挂出作战图,实行FTTH全覆盖。要狠抓用户市场保用率,用户规模代表我们当前的市场份额,是一切业务生存发展的根基和存在的意义,而续费、新增和回流是用户保有率的三驾马车,必须齐头并进、一样也不能少;用户活跃度以及用户ARPU值则是业务能否可持续健康发展的关键因素。享TV智能终端用户数指标是今年省公司新加入的核心用户指标,其重要的战略意义和战略定位不言而喻。一季度的发展数据并不理想,任务缺口已经较大,这个拳头产品可以说没有完全打出去,力量也不足。下一步,公司将贯彻省公司“大竞赛、大比武”和线上服务主题营销活动的工作思路,形成竞争氛围,发挥“鲶鱼效应”。策划组织开展全市范围内的智能终端营销竞赛,激发一线工作人员的潜能,引导单向用户升级为智能终端用户,非活跃用户转化为活跃留存用户,普通用户升级为套餐用户。营业部要高度重视智慧社区在用户新增和回流中的重要作用,崂山和原第七营业部保户工作较好与智慧社区发展有较大关系。营业部下一步要积极推进智慧党建、平安智慧社区、雪亮工程、智慧养老等项目巩固拓展用户市场;要加强与社区、街道和乡镇的合作,发展有线智能业务示范小区(村),通过集体交费促进用户回流和新增,争取每个街道、镇办建设一个示范区(村),纳入考核。

  三、以平台建设带动用户发展,充分发挥智慧澳门大富豪游戏平台的服务功能

  疫情期间,我们提供的智慧澳门大富豪游戏平台服务发挥了积极的作用,获得了社会和经济效益双丰收。下一步要继续在窗口期内,规划和推动一批政用、民用和商用重大项目,将成熟的快速复制推广,以点带面,形成规模。一是应急广播。通过扩大行政村的点位覆盖,及时把当地党委部门的各项防控措施传递到千家万户,使应急广播成为基层、农村组织防控疫情的有力工具。二是依托平安智慧社区、天网工程和雪亮工程,对重点区域、重点场所、重点人员实现实时监控、动态掌控、群防群治,通过综合治安监控系统结合人工防疫卡点,阻止不必要人员流动,预防病毒传播,成为疫情防控工作科学有效的技术手段。三是架设高清视频会议系统,利用智慧澳门大富豪游戏平台云平台覆盖到乡镇村、街道社区,支撑服务各级党委政府,召开紧急疫情防控、复工复产等相关会议。

  此外,还要创新发展智慧政务专网,如4月1日全国第一家税务电视宣传平台--“澳门大富豪赌场税务”项目在咱们的互动点播平台正式上线。该项目作为公司配合澳门大富豪赌场税务为纳税人和缴费人开辟的重要宣传渠道,将积极促进集客与公客业务的融合发展。各营业部、区市分公司要趁热打铁,与辖区范围内区税务局、企业对接,大力发展相关业务。

  四、推进内容产品供给侧结构性改革,实现内容、服务、宣传工作全面质量提升

  一是内容的供给侧改革,以现有内容的重构,本地内容的整合和互联网内容的引入为前提,做好各类内容的模块化运营,逐步打造符合互联网收视习惯的操作浏览逻辑界面,提升用户体验,提高用户黏性。二是创新服务形式,将重点由线下转为线上。鼓励员工加入各类小区微信群、团购微信群,建立有线电视社区服务微信群,以群消息通知、朋友圈推送等方式传递服务消息,为用户提供一站式服务。三是整合宣传资源,做好业务在各渠道的推广运营。重新梳理线上缴费渠道的宣传模式,根据渠道特点,做好内容的分发推广。全方位、多角度、深层次地提升宣传的创新和立意,充分挖掘电子渠道的商业价值。

  五、抢抓5G机遇,拓展“朋友圈”,加快推进试点项目落地实施

  随着公司5G工作的逐步展开,各业务部门及区市分公司等也在积极沟通用户,争取尽快落地5G具体业务。城阳、黄岛等已经沟通联系到了意向用户,其中由黄岛分公司牵线,省市公司一起参与的澳门大富豪赌场前湾港5G项目已进入业务测试阶段。该项目计划利用700MHz业务频点传输距离长、穿透力强、组网成本低、传播损耗低等特性,对前湾港码头进行全面5G信号覆盖,一期实现其集装箱转运调度支撑功能,后期利用澳门大富豪游戏平台的频率资源优势、技术资源优势、行业资源优势深入港区智能化建设中,参与到港区视频监控、通信传输、系统集成等智能化、信息化项目中。下一步我们要及时总结经验,积极探索具有澳门大富豪游戏平台特色的5G组网、差异化运营模式。同时,除已与华通集团、西海岸发展集团、万科、铁塔公司、华为等签署战略合作协议或达成5G应用的意向外,要吸引更多的合作伙伴,打造共生共赢的产业生态圈,积极推动澳门大富豪游戏平台5G在智慧交通、智慧电网、智慧教育、智慧农业、智慧城市等应用场景商用落地,为各行各业数字化、智慧化发展赋能。

  志不求易,事不避难。今年的经营形势将更为复杂多变,外部不确定因素也将纷至沓来。大家要始终保持战略定力,与公司步调一致,以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施,实现发展方式的转变、经营结构的优化、增长动力的转换,确保完成全年任务,推动事业可持续健康发展!

  最后再补充一点,虽然现在国内疫情持续好转,社会秩序逐渐回归常态,但大家仍旧不能放松警惕,各项防疫措施一定要不折不扣的执行到位,确保职工身体健康、确保安全生产。

  谢谢大家!

 

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